Об отчете об исполнении бюджета Усть-Донецкого городского поселения Усть-Донецкого района за 1 квартал 2017 года

скачать документ

Об отчете об исполнении бюджета Усть-Донецкого городского поселения Усть-Донецкого района за 1 квартал 2017 года

 Исполнение бюджета поселения за 1 квартал 2017 года составило по доходам в сумме 3525,7 тыс. рублей, или 8,0 процентов к  годовому плану и по расходам  в сумме  5438,3 тыс. рублей, или 11,6 процентов. Дефицит по итогам 1 квартал 2017 года составил 1912,6 тыс. рублей.  Показатели  бюджета поселения за 1 квартал 2017 года прилагаются.

Налоговые и неналоговые доходы бюджета поселения исполнены в сумме 3438,8 тыс. рублей или 10,3 процентов к годовым плановым назначениям и составляют 97,5 процента от всех поступлений. Данный показатель ниже уровня аналогичного периода прошлого года на 2041,3 тыс. рублей.

Наибольший удельный вес в их структуре занимают: 

налог на доходы физических лиц  – 1162,5 тыс.рублей или 33,8 процентов;

земельный налог  – 1487,0 тыс.рублей или 43,2 процентов;

    Безвозмездные поступления из областного, федерального и районного бюджета за 1 квартал 2017 года составили 86,9 тыс. рублей.

Расходная часть бюджета при плановых назначениях 46858,2 тыс. рублей исполнена в сумме 5438,3 тыс. рублей.

По разделу 0103 «Функционирование законодательных (правительственных органов муниципальных образований» расходы составили 11,3 тыс. рублей или 25,0 процентов от плановых назначений.

По разделу 0104 «Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций» расходы составили 1214,9 тыс. рублей или 15,7 процентов от плановых назначений.

По разделу 0113 «Другие общегосударственные вопросы» расходы составили 343,0 тыс. рублей или 23,5 процентов от плановых назначений.

По разделу 0203 «Мобилизационная и вневойсковая подготовка» расходы составили 19,3 тыс. рублей или 5,6 процентов от плановых назначений.

По разделу 0309 «Защита населения и территории от ЧС природного и техногенного характера, гражданская оборона» расходы составили 76,2 тыс. рублей или 15,8 процентов от плановых назначений.

По разделу 0409 «Дорожное хозяйство (дорожные фонды) расходы составили 373,6 тыс. рублей или 10,5 процентов от плановых назначений.

По разделу 0412 «Другие вопросы в области национальной экономики» расходы составили 22,0 тыс. рублей или 6,3 процентов от плановых назначений.

По разделу 0501 «Жилищное хозяйство» расходы составили 124,9 тыс. рублей или 17,0 процентов от плановых назначений.

П разделу 0502 «Коммунальное хозяйство» расходы составили 137,3 тыс. рублей или 1,2 процентов от плановых назначений.

По разделу 0503 «Благоустройство» расходы составили 4156,6 тыс. рублей или 22,3 процентов от плановых назначений.

По разделу 0705 «Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации» расходы составили 0,0 тыс. рублей или 0,0 процентов от плановых назначений.

По подразделу 0801 «Культура» расходы составили 45,8 тыс. рублей или 37,6 процентов от плановых назначений.

По разделу 1001 «Пенсионное обеспечение» расходы составили 28,1 тыс. рублей или 16,0 процентов от плановых назначений.

По разделу 1102 «Массовый спорт» расходы составили 654,1 тыс. рублей или 30,0 процентов от плановых назначений.

По подразделу 1301 «Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга» расходы составили 0,0 тыс. рублей или 0,0 процентов от плановых назначений.

Остаток  денежных средств на едином счете бюджета на  01.04.2017 г. составили – 1555,1 тыс. рублей.

В том числе:

Целевые остатки средств бюджета на начало периода составили 67,4 тыс. рублей.

Нецелевые остатки средств бюджета на начало периода составили 1487,7 тыс. рублей.   

Просроченные долги по обязательствам бюджета поселения  отсутствуют. Обслуживание государственного и муниципального долга – 0,0 тыс.рублей.

Между поселением и муниципальным районом заключены соглашения о передаче полномочий в области развития на территории поселения физической культуры, школьного спорта  и массового спорта, организации проведения  официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий; организация и осуществление мероприятий по территориальной обороне и гражданской обороне, защите населения и территории поселения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; создание, содержание и организация деятельности аварийно-спасательных служб и (или) аварийно – спасательных формирований на территории поселения; по вопросам местного значения в части создания условий для обеспечения жителей услугами общественного питания, торговли и бытового обслуживания на территории поселения; по вопросам местного значения в области градостроительства и жилищного контроля на территории; по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля бюджета поселения за 1 квартал 2017 года выделено межбюджетных трансфертов на сумму  117,8 тыс.рублей , в том числе за счет средств поселения 117,8 тыс.рублей.

Просроченные долги по обязательствам бюджета поселения  отсутствуют.

Расходы на оплату труда работников бюджетной сферы составили 1199,9 тыс. рублей или 22,1 процента бюджета. Численность работников бюджетной сферы составила 17 человек.