По вопросам неудовлетворительного теплоснабжения звоните
Администрация Усть-Донецкого городского поселения
+7 863 519-71-83
с 9:00 час. до 18:00 час.
ЕДДС 112
+7 863 519-20-70
с 17:00 час. до 8:00 час.
Исполнение бюджета поселения за 9 месяцев 2016 года составило по доходам в сумме 30592,8тыс. рублей, или 68,51 процентов к годовому плану и по расходам в сумме 29931,9 тыс. рублей, или 66,41 процентов. Профицит по итогам 9 месяцев 2016 года составил 660,9 тыс. рублей. Показатели бюджета поселения за 9 месяцев 2016 года прилагаются.
Налоговые и неналоговые доходы бюджета поселения исполнены в сумме 23797,4 тыс. рублей или 68,3 процентов к годовым плановым назначениям и составляют 77,8 процента от всех поступлений. Данный показатель выше уровня аналогичного периода прошлого года на 3003,2 тыс. рублей. Наибольший удельный вес в их структуре занимают:
земельный налог – 9486,4 тыс.рублей или 39,9 процентов;
налог на доходы физических лиц – 7169,7 тыс.рублей или 30,1 процентов;
Безвозмездные поступления из областного, федерального и районного бюджета за 9 месяцев 2016 года составили 6795,4 тыс. рублей.
Расходная часть бюджета при плановых назначениях 45071,6 тыс. рублей исполнена в сумме 29931,9 тыс. рублей.
По подразделу 0102 «Функционирование высшего должностного лица» расходы составили 758,9 тыс. рублей
По разделу 0103 «Функционирование законодательных (правительственных органов муниципальных образований» расходы составили 28,1 тыс. рублей
По разделу 0104 «Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций» расходы составили 4198,1 тыс. рублей
По разделу 0107 «Обеспечение проведения выборов и референдумов» расходы составили 678,0 тыс. рублей
По разделу 0113 «Другие общегосударственные вопросы» расходы составили 1772,1 тыс. рублей.
По разделу 0203 «Мобилизационная и вневойсковая подготовка» расходы составили 183,6 тыс. рублей.
По разделу 0309 «Защита населения и территории от ЧС природного и техногенного характера, гражданская оборона» расходы составили 228,0 тыс. рублей.
По разделу 0409 «Дорожное хозяйство (дорожные фонды) расходы составили 2363,7 тыс. рублей.
По разделу 0412 «Другие вопросы в области национальной экономики» расходы составили 163,9 тыс. рублей.
По разделу 0501 «Жилищное хозяйство» расходы составили 512,4 тыс. рублей.
П разделу 0502 «Коммунальное хозяйство» расходы составили 8014,9 тыс. рублей
По разделу 0503 «Благоустройство» расходы составили 10516,2 тыс. рублей
По разделу 0705 «Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации» расходы составили 5,6 тыс. рублей
По подразделу 0801 «Культура» расходы составили 27.3 тыс. рублей
По разделу 1001 «Пенсионное обеспечение» расходы составили 72,6 тыс. рублей.
По разделу 1102 «Массовый спорт» расходы составили 408,2 тыс. рублей.
По подразделу 1301 «Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга» расходы составили 0,3 тыс. рублей.
Остаток денежных средств на едином счете бюджета на 01.10.2016 г. составили – 1683,3 тыс. рублей.
В том числе:
Целевые остатки средств бюджета на начало периода составили 113,6 тыс. рублей
Нецелевые остатки средств бюджета на начало периода составили 1569,7 тыс. рублей
Просроченные долги по обязательствам бюджета поселения отсутствуют. Обслуживание государственного и муниципального долга – 0,01 тыс.руб.
Между поселением и муниципальным районом заключены соглашения о передаче полномочий в области физкультуры и спорта, ГО и ЧС, разработки генеральных планов и на проведение контрольно-ревизионных проверок составления и исполнения бюджета поселения за 9 месяцев выделено межбюджетных трансфертов на сумму 276,3 тыс.рублей , в том числе за счет средств поселения 276,3 тыс.рублей.
Просроченные долги по обязательствам бюджета поселения отсутствуют.
Расходы на оплату труда работников бюджетной сферы составили 3166,5 тыс. рублей или 10,6 процента бюджета. Численность работников бюджетной сферы составила 17 человек.
|
Приложение |
||
|
к Сведениям о ходе исполнения |
||
|
бюджета Усть-Донецкого городского поселения |
||
|
за 9 месяцев 2016 года |
||
|
ПОКАЗАТЕЛИ |
||
|
Бюджета поселения за 9 месяцев 2016 года |
||
|
|
(тыс. рублей) |
|
|
Наименование |
Утвержденные бюджетные назначения на год
|
Исполнено
|
|
1 |
2 |
3 |
|
Доходы бюджета - всего |
44 649,2 |
30592,8 |
|
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских поселений |
267,2 |
267,2 |
|
Денежные взыскания (штрафы), установленные законами субъектов Российской Федерации за несоблюдение муниципальных правовых актов, зачисляемые в бюджеты поселений |
19,9 |
19 ,9 |
|
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских поселений |
504,4 |
262 ,4 |
|
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности городских поселений (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) |
3 635,0 |
694 ,6 |
|
Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности городских поселений |
640,0 |
630 ,4 |
|
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу |
1725,0 |
1725 ,0 |
|
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских поселений и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) |
902,7 |
677 ,8 |
|
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты |
1 010,6 |
919 ,1 |
|
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты |
546,7 |
438 ,2 |
|
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты |
11,0 |
6 ,9 |
|
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты |
- |
- 60 ,5 |
|
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков |
1 204,2 |
1 235,6 |
|
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности городских поселений (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) |
600 ,8 |
118,7 |
|
Единый сельскохозяйственный налог |
45,2 |
0,0 |
|
Единый сельскохозяйственный налог (пени по соответствующему платежу) |
0,0 |
0,0 |
|
Единый сельскохозяйственный налог (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) |
0,0 |
45,2 |
|
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских поселений |
9 457 ,6 |
0,0 |
|
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских поселений (пени по соответствующему платежу) |
0,0 |
180 ,4 |
|
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских поселений (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) |
0,0 |
8 872 ,1 |
|
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских поселений (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации) |
0,0 |
66 ,4 |
|
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских поселений |
3 538,2 |
0,0 |
|
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских поселений (пени по соответствующему платежу) |
0,0 |
10 ,7 |
|
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских поселений (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) |
0,0 |
354 ,8 |
|
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских поселений (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации) |
0,0 |
2,0 |
|
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации |
9 257,0 |
0,0 |
|
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации (пени по соответствующему платежу) |
0,0 |
111 ,9 |
|
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации (прочие поступления) |
0,0 |
5 ,8 |
|
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) |
0,0 |
6 911 ,4 |
|
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации) |
0,0 |
34 ,5 |
|
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) |
- |
46 ,4 |
|
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации) |
- |
0,1 |
|
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации (пени по соответствующему платежу) |
- |
0,3 |
|
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) |
- |
58,4 |
|
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации) |
- |
0,7 |
|
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах городских поселений |
1445,0 |
- |
|
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах городских поселений (пени по соответствующему платежу) |
- |
5,6 |
|
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах городских поселений (прочие поступления) |
- |
0,2 |
|
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах городских поселений (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) |
- |
137,5 |
|
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских поселений |
267,2 |
277,8 |
|
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселений |
9 749,0 |
6 765 ,2 |
|
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских поселений |
7,0 |
7,0 |
|
Субвенции бюджетам городских поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации |
0,2 |
0,2 |
|
Субвенции бюджетам городских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты |
349,7 |
297,2 |
|
|
|
|
|
Наименование показателя |
Утвержденные бюджетные назначения на год |
Исполнено
|
|
1 |
2 |
3 |
|
|
|
|
|
Рacходы бюджета - всего |
45071,6 |
29931,9 |
|
Администрация Усть-Донецкого городского поселения |
45071,6 |
29931,9 |
|
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) |
2 719 ,8 |
2 363 ,7 |
|
Благоустройство |
17 508 ,8 |
10 516 ,2 |
|
Другие вопросы в области национальной экономики |
349 ,9 |
163 ,9 |
|
Другие общегосударственные вопросы |
2 260 ,2 |
1 772 ,1 |
|
Жилищное хозяйство |
607 ,4 |
512 ,4 |
|
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона |
482 ,8 |
228 ,0 |
|
Коммунальное хозяйство |
10 936 ,9 |
8 014 ,9 |
|
Культура |
121 ,6 |
27 ,3 |
|
Массовый спорт |
1 491 ,5 |
408 ,2 |
|
Мобилизационная и вневойсковая подготовка |
349 ,7 |
183 ,6 |
|
Обеспечение проведения выборов и референдумов |
678 ,0 |
678 ,0 |
|
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга |
1 ,0 |
0,2 |
|
Пенсионное обеспечение |
116 ,8 |
72 ,6 |
|
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации |
20 ,0 |
5 ,6 |
|
Резервные фонды |
34 ,9 |
0,00 |
|
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций |
6 368 4,0 |
4 198 ,1 |
|
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования |
981,8 |
758 ,9 |
|
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований |
42 ,1 |
28 ,1 |
|
Результат исполнения бюджета (дефицит "-", профицит "+") |
- 422 ,4 |
660,9 |
Численность муниципальных служащих органов местного самоуправления, работников муниципальных учреждений с указанием фактических затрат на их содержание за 9 месяцев 2016 год
|
Наименование |
Количество штатных единиц |
Предусмотрено в бюджете на 9 месяцев 2016 год |
в т.ч.за счёт субвенций из фонда компенсаций областного бюджета. |
Исполнено за 9 месяцев 2016 год |
в т.ч.за счёт субвенций из фонда компенсаций областного бюджета |
% исполнения |
|
|
план |
Факт |
||||||
|
Муниципальные служащие Администрации Усть-Донецкого городского поселения |
11 |
11 |
5465,7 |
- |
3704,7 |
- |
67,8% |
|
Не муниципальные служащие Администрации Усть-Донецкого городского поселения |
6,5 |
6,5 |
1000,0 |
349,7 |
741,4 |
183,6 |
74,1% |
|
Итого: |
17,5 |
17,5 |
6493,8 |
349,7 |
4446,1 |
183,6 |
68,5% |
